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锡林郭勒盟生态保护委员会2016年度决算相关说明

发布时间:2017-09-18 来源:
 第一部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟生态保护委员会基本情况

一、部门职能

锡林郭勒盟生态保护委员会于2015年2月成立,主要职能是:(一)负责征占用生态资源的前置审查,并对项目用地过程进行监督检查;(二)划定生态红线,编制自然资源资产负债表,开展草原生态监测和评估;(三)负责草原确权承包等生态保护制度的制定和组织实施;(四)牵头抓总,组织有关部门开展生态保护综合执法,并对全盟草原森林植被恢复、土地复垦、矿山治理、土地污染防治、水土流失治理进行督查检查。

二、机构设置及单位构成情况

锡林郭勒盟生态保护委员会是锡林郭勒盟行署职能部门,下设6个职能科室和2个二级单位。

职能科室有:办公室、综合科、资源信息科、资源管理科、资源保护科、执法监察科

二级单位为:锡林郭勒盟草原生态综合执法支队和锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局

第二部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟生态保护委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年度部门预算收入505.07万元,决算收入635.75万元,比预算增加130.68万元。

2016年度部门预算支出505.07万元,决算支出320.4万元,比预算减少184.67万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1,012.32万元,支出总计1,012.32万元。与 2015年度相比,收入增加495.39万元,增长95.8%;支出增加495.39万元,增长95.8%。主要原因:一是盟生态委系2015年新成立部门,相关经费拨付主要在2016年度;二是人员及人员经费逐步在2016年度配备

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计635.75万元,其中:财政拨款收入635.74万元,占100%;其他收入0.01万元,占0%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计320.4万元,其中:基本支出294.67万元,占92%;项目支出25.73万元,占8%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,005.34万元,支出总计1,005.34万元。与2015年度相比,收入增加498.42万元,增长98.3%;支出增加498.42万元,增长98.30%。主要原因:一是盟生态委系2015年新成立部门,相关经费主要在2016年度拨付;二是2016年度逐步配备人员及人员经费

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计316.4万元,其中:基本支出290.67万元,占91.9%;项目支出25.73万元,占8.1%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出290.67万元,其中:人员经费148.12万元,主要包括:基本工资52.12万元、津贴补贴63.2万元、社会保障缴费7.67万元、对个人和家庭的补助20.41万元、2015年度带薪休假4.72万元,较上年增加120.2万元,主要原因是:2016年新增行政人员;公用经费142.55万元,主要包括:办公费4万元、电费0.17万元、邮电费0.17万元、差旅费18.02万元、会议费1.7万元、公务接待费1.15万元、劳务费98.37万元、公务用车运行维护费10.93万元、公务交通补贴8.04万元,较上年增加53.15万元,主要原因是盟生态委系2015年成立部门,2016年度开展工作业务量大于成立初年业务量。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为34万元,支出决算为22.22万元,完成预算的65.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.05万元,完成预算的70.2%;公务接待费支出决算为1.18万元,完成预算的29.5%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2016年经费于2016年12月拨付到位,部分公务用车运行维护费及公务接待费当年未能结算

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出22.22万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.05万元,占94.7%;公务接待费支出1.18万元,占5.3%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出21.05万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出21.05万元,用于公务用车的维修、维护、燃油及过路过桥等费用。车均运维费21.1万元,较上年增加4.24万元,主要原因是随着工作的正式开展,业务量增加使得公务用车运行维护费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.18万元。其中:国内公务接待费1.18万元,接待84批次,共接待206人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出142.55万元,比2015年增加53.15万元,增长59.4%。主要原因是:部门系2015年成立,2016年度人员逐步配备,业务工作量增加

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额297万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少18.33万元,降低-100%,主要原因是:2016年未采购货物;政府采购服务支出297万元,比2015年增加297万元,增长100%,主要原因是:2016年度采购生态系统专项技术服务

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1单位没有价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,部门以实现绩效目标为导向,严格按照要求认真做好绩效目标编制,及时报送绩效目标,努力提高绩效工作管理水平。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张书博    联系电话:0479-8114929