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锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局2016年度决算相关说明

发布时间:2017-09-18 来源:
  第一部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟草原国家级自然保护区管理局基本情况

一、部门职能

贯彻执行国家有关自然保护区的方针、政策、法律、法规;制定保护区的总体规划和各项管理制度,统一规划、统一管理自然保护区;管理和协调保护区内有关旅游资源开发管理、旅游计划制定等工作;依法管理保护区内自然资源、典型自然生态系统和地质地貌、自然遗迹、自然环境;负责拯救和发展珍贵、稀有、濒危的生物物种,开展草原、森林和湿地生态系统的研究和监测工作;负责进行自然保护的宣传教育,依法查处保护区内破坏森林、草原等自然资源、环境和保护区设备、设施的违法案件。

二、机构设置及单位构成情况

锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局为全额拨款正科级参公事业单位,隶属于锡林郭勒盟生态保护委员会。锡林郭勒草原国家级自然保护区管理局核定编制20人;目前有参公编制8个、工勤编制2个、事业编制10个;下设综合办公室、资源管理科、科研科、宣教科和执法大队5个职能科室。

第二部分 内蒙古自治区锡林郭勒盟草原国家级自然保护区管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度预决算收支全部为财政拨款收支

2016年年初预算收入合计277.55万元,决算收入合计493.6万元,预决算相比较财政收入差异原因:1、年初预算中未包含2016年财政拨入项目资金301万元;2、2016年年初预算中财政负担养老保险、职业年金、工会经费等资金未经本部门资金账户流转支付所以未在本部门决算中体现;3、年初预算收入合计中包含上年结转36.85万元。

2016年度预算支出合计277.55万元,决算支出合计256.13万元,其差异原因:1、2016年决算项目支出大于年初预算项目支出;2、2016年度决算支出中未包含财政负担职工养老保险、职业年金和工会经费等支出。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计541.13万元,支出总计541.13万元。与2015年度相比,收入减少342.97万元,下降38.8%;支出减少342.97万元,下降38.8%。主要原因:一是以前年度发生项目于2015年度进行决算;二是2016年申请项目资金低于2015年度

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计493.6万元,全部为财政拨款收入

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计256.13万元,其中:基本支出194.57万元,占76%;项目支出61.57万元,占24%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计541.13万元,支出总计541.13万元。与2015年度相比,收入减少342.97万元,下降38.8%;支出减少342.97万元,下降38.8%。主要原因:一是以前年度发生项目于2015年度进行决算;二是2016年申请项目资金低于2015年度

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计256.13万元,其中:基本支出194.57万元,占76%;项目支出61.57万元,占24%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出194.57万元,其中:人员经费181.56万元,主要包括:基本工资38.06万元、津贴补贴67.33万元、社会保障费10.02万元、伙食补助费0.02万元、绩效工资23.33万元、带薪休假15.16、退休费14.01万元、住房公积金13.62万元,较上年增加33.19万元,主要原因是:2016年新调入2名职工及2016年工资调整和补发;公用经费13.01万元,主要包括:办公费0.69万元、手续费0.03万元、水费0.14万元、电费1.47万元、邮电费2.66万元、差旅费3.17万元、维修维护费1.26万元、会议费0.12万元、培训费0.11万元公务车运行维护费3.28万元、其他商品和服务支出0.10万元,较上年增加7.24万元,主要原因是:2016年自然保护区配合盟各级相关单位对自然保护区区域内5800平方公里面积进行摸底调查并加强资源管护、加大执法力度所以公用经费支出增加

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为6万元,支出决算为6.18万元,完成预算的103%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.18万元,完成预算的103%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因2016年自然保护区配合盟各级相关单位对自然保护区区域内5800平方公里面积进行摸底调查并加强资源管护、加大执法力度所以公务用车运行维护费增加

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.18万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.18万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出6.18万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出6.18万元,用于摸底调查、资源管护、执法监督、日常管理等,车均运维费6.2万元,较上年增加4.06万元,主要原因是2016年自然保护区配合盟各级相关单位对自然保护区区域内5800平方公里面积进行摸底调查并加强资源管护、加大执法力度所以公务用车运行维护费增加

财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出13.01万元,比2015年增加7.24万元,增长125.7%。主要原因是:2016年自然保护区配合盟各级相关单位对自然保护区区域内5800平方公里面积进行摸底调查并加强资源管护、加大执法力度所以公用经费支出增加

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,比2015年增加0万元,增长0%,主要原因是:2015、2016均未发生政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车2辆一般执法执勤用车3辆;特种专业技术用车2辆2015年没有发生变化

单位没有价值50万元以上通用设备价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年绩效目标两项,专项资金共计301万元,其中:一项50万元专项用于西部大开发重点项目前期工作专项经费;一项251万元用于锡林郭勒草原国家级自然保护区草原防火站建设项目;

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于建平    联系电话:0479-8252203