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锡林郭勒盟草原生态综合执法支队2016年度决算相关说明

发布时间:2017-09-18 来源:
 第一部分 单位基本情况
    一、部门职能
    1.主要职能:(1)贯彻执行国家、自治区有关草原生态保护方面的法律法规和方针政策,并开展政策法规的宣传教育工作;对全盟生态保护红线执行情况进行监督检查;负责对草原野生植物采集行为监督检查;依法对乱采滥挖、非法开垦等人为破坏草原行为进行查处。
  (2)负责草牧场经营权的流转、草畜平衡制度的落实以及“三牧”区进行监管,依法查处非法流转、违规放牧行为;负责草原监测和现场查验工作;负责指导、监督旗县市(区)生态保护和执法工作。
  (3)负责草原违法案件的复查复审工作,调处草原权属纠纷;根据相关法律法规和生态保护委员会委托,开展综合执法和监督检查工作。
  二、机构设置及单位构成情况
   1.机构情况:纳入2016年度部门决算独立核算单位1个
   2.人员情况:(1)草原生态综合执法支队,划转原草原监督管理局部分人员和编制成立,为副处级参公单位,核定编制28名,核定副处级领导职数1名,科级领导职数8名6正(含2名副队长)、2副。实有人数28人。(2)退休人员8名,遗属2名。

第二部分 锡盟草原生态综合执法支队2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年部门预算收入397.49万、元2016年部门决算收入396.48万元、比预算1万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计396.48万元,支出总计396.48万元。与2015年度相比,收入增加(减少)396.48万元,增长(下降)0%;支出增加(减少)396.48万元,增长(下降)0%。主要原因:本单位新成立2015年没有决算数,因此与上年同期没有对比数。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计396.48万元,其中:财政拨款收入396.48万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计336.48万元,其中:基本支出336.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计396.48万元,支出总计396.48万元。与2015年度相比,收入增加396.48万元,增长(下降)0%;支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:本部门新成立单位2015年没有决算数因此与上年同期没有对比数。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计336.48万元,其中:基本支出336.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出336.48万元,其中:人员经费312.61万元,主要包括:基本工资:92.59万元、津贴补贴:97.03万元、奖金:8.93、社会保障缴费:16.70万元。本部门新成立单位上年经费在原单位(防火办)决算,所以没有2015年的对比数。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为23万元,支出决算为2.73万元,完成预算的11.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.03万元,完成预算的10.2%;公务接待费支出决算为0.7万元,完成预算的23.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2016年财政没拨业务经费,本单位新成立2015年没有决算数,因此与上年同期没有对比数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2.73万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.03万元,占74.4%;公务接待费支出0.7万元,占25.6%。具体情况如下:2016年财政没拨业务经费,本单位新成立2015年没有决算数,因此与上年同期没有对比数。

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2.03万元,车均运维费1万元,主要原因是;2016年财政没拨业务经费,本单位新成立2015年没有决算数,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.7万元。其中:国内公务接待费0.7万元,接待15批次,共接待75人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出23.87万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位新成立2015年没有决算数。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般执法执勤用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照锡林郭勒盟行政公署办公厅《关于全面开展2016年盟本级部门预算专项资金绩效管理工作的通知》,我支队高度重视,成立了由支队班子成员、财务和综合科、草地资源监测科和执法科科长及技术骨干组成的预算专项资金绩效管理工作领导小组。召开会议,专题研究计划将《草原生态资源监测》和《草原生态保护执法监督》列入盟本级部门预算项目专项资金绩效项目,2016年10月上报。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孟根    联系电话:0479-8110596